一、基本职能及主要工作

（一）商标所职能简介

开展商标广告设计研究；代理商标注册、转让、变更、注销及商标异议和商标评审等事务；提供商标咨询；应聘担任企业商标法律顾问；承办有关商标事宜。

（二）商标所2021年主要工作

1.配合市场监管局人事处，推动机构改革落实到位。

2.持续做好《商标法》宣传和商标法律咨询服务。

3.持续开展商标广告调研工作，服务社会经济发展。

4.发挥商标专业优势，服务重点企业。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商标所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

商标所2021年收支总预算255.45万元,比2020年收支预算总数214.41万元增加41.04万元，主要原因是由于人员预算增加1.94万元，自筹资金预算增加39.10万元。

（一）收入预算情况

商标所2021年收入预算255.45万元。其中:当年一般公共预算拨款收入216.35，占收入84.69%;其他收入预算39.10万元，占15.31%。

（二）支出预算情况

商标所2021年支出预算255.45万元，其中：基本支出206.75万元，占80.94%；项目支出48.70万元，占19.06%。

三、财政拨款收支预算情况说明

商标所2021年财政拨款收支总预算216.35万元,比2020年财政拨款收支总预算214.41万元增加1.94万元，原因是增加人员经费预算1.94万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.35万元。支出包括：一般公共服务支出168.30万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出25.89万元、卫生健康支出8万元、住房保障支出13.16万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

商标所2021年一般公共预算当年拨款216.35万元，比2020年预算214.41万元增加1.94万元。主要增加人员经费预算1.94万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商标所2021年一般公共服务支出168.30万元，占77.79%；教育支出1万元，占0.46%；社会保障和就业支出25.89万元、占11.97%；卫生健康支出8万元、占3.70%；住房保障支出13.16万元、占6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为141.70万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和日常公用支出等基本支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为1万元，用于基本支出的业务培训支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数8万元，主要用于基本医疗保险。                 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数16.89万元，主要用于养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数9万元，主要用于职业年金缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数12万元，主要用于公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数1.16万元，主要用于购房补贴支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为26.60万元，主要用于办公设备购置8万元和12315投诉举报中心应急管理服务支出18.60万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

商标所2021年一般公共预算基本支出189.75万元，其中：

人员经费168.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商标所2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费4.8万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于单位信息交流和业务联系工作接待。

（二）公务用车运行维护费4.8万元，与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等运行方面支出，主要保障单位公务工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

商标所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

商标所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

商标所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，商标所安排政府采购预算32.26万元，主要用于设备购置经费10.1万元，车辆加油0.96万元、车辆维修0.8万元、车辆保险0.4万元，车辆购置20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，商标所车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费20万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排20万元。购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年商标所无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

  （一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.  单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年省级单位预算项目绩效目标

商标所2021单位预算公开报表（332603）

四川省商标广告设计研究所