一、基本职能及主要工作

（一）单位基本职能是推进“智慧监管”建设

1.承担全省市场监管信息化规划编制、信息化标准、大数据应用研究，综合管理和开发利用；

2.承担省局信息化项目政务信息系统的建设、管理和运行维护工作;

3.承担省局网络与基础设施、信息安全、政府网站建设和技术保障;

4.承担省局软件正版化工作和办公设备的运行维护。

（二）2021年主要工作

1.加强顶层设计，着力编撰十四五信息化规划

围绕国家和省重大战略部署，按照应用需求的紧迫程度和实现的可能性，提出四川省市场监督管理局“十四五”信息化发展目标和重点任务。

2.抓好项目实施，积极推进重大项目建设工作

推进市场监管智慧治理中心、川渝市场监管数据共享及业务应用、产品质量安全监管、特种设备安全监管、网络传销行政执法与刑事司法联合监测处置等项目建设工作。建立“用数据说话、用数据赋能、用数据驱动”的数据展示应用体系，探索风险监测和预测预警机制，创新精准监管方式，增强市场监管工作的前瞻性、针对性和靶向性。

3.优化业务应用，持续保障各项改革任务落地

深化行政审批应用，加强与省政务一体化平台的业务衔接；探索建设特种设备、食品和重要工业产品的监管应用；持续推进“营商通”、“天府通办”等手机APP的应用开发；强化对证照分离、放管服改革、双随机一公开等改革任务的保障能力；提高数据共享交换水平，不断推进与省“互联网+平台”的数据对接和业务协同。

4.做好技术服务，全力守牢网络信息安全防线

推进等保2.0网络安全体系建设。构建以计算环境安全为基础，以区域边界安全、通信网络安全为保障，以安全管理中心为核心的网络安全整体保障体系。统一制定网络安全、运维管理、数据共享交换的标准规范。涵盖机房管理、网络管理、资产管理、应用管理、数据管理、技术服务管理、安全管理等类别。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（利息收入）和专用基金安排。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。信息中心2021年收支总预算3909.73万元,比2020年收支预算总数3367.86万元，增加541.87万元，主要原因是信息化建设专项预算增加301.10万元、其他市场监督管理事务专项预算增加197.57万元、自筹资金预算增加43.20万元。

（一）收入预算情况

信息中心2021年收入预算3909.73万元。其中：上年结转443.13万元，占11.33%；一般公共预算拨款收入3419.27万元，占87.46%；其他收入2.33万元，事业基金弥补支出45万元，占1.21%。

（二）支出预算情况

信息中心2021年支出预算3909.73万元，其中：一般公共服务支出3816.40万元，占97.61%；教育支出16万元，占0.41%；社会保障和就业支出42.64万元，占1.09%；卫生健康支出15.24万元，占0.39%；住房保障支出19.45万元，占0.50%。

三、财政拨款收支预算情况说明

信息中心2021年财政拨款收支总预算3862.4万元,比2020年财政拨款收支总预算3363.73增加498.67万元。主要原因是信息化建设专项增加301.10万元，其他市场监督管理事务专项增加197.57万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3419.27万元，上年结转443.13万元。

支出包括：一般公共服务支出3769.07万元、教育支出16万元、社会保障和就业支出42.64万元、卫生健康支出15.24万元、住房保障支出19.45万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息中心2021年一般公共预算当年拨款3419.27万元，比2020年预算数3363.73万元增加55.54万元，主要原因是其他市场监督管理事务增加拨款55.54万元（如：增加重点刚性项目“大数据与信息化标准研究及应用”、“信息系统综合保障运行维护费”等）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

信息中心当年预算拨款3419.27万元中，一般公共服务支出当年拨款3325.94万元，占97.27%;住房保障支出拨款19.45万元，占0.57%；卫生健康支出拨款15.24万元，占0.44%；社会保障和就业支出拨款42.64万元，占1.2%；教育支出拨款16万元，占0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为2735.10万元，主要用于：四川省市场监管一体化平台信息系统运维、省市场监管局政府会计信息平台升级完善定制开发、政府会计信息平台升级改造服务、数据中心机房租赁服务、信息系统建设监理咨询服务、电子营业执照系统运行维护、网络安全运行维护服务、全省业务专网租赁服务、市场监督管理经费等9个项目支出（绩效目标见2021年省级单位预算项目绩效目标表）。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为163.11万元，主要用于基本工资、绩效工资、国家出台的津贴补贴、其他工资福利和日常公用支出等基本支出。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为870.86万元，主要用于：办公设备购置、大数据与信息化标准研究应用、信息系统综合保障运行维护费、企业数据采集整理服务外包、省级市场主体企业档案加工查询及管理服务5个项目支出。（绩效目标见2021年省级单位预算项目绩效目标表）。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为16万元，用于基本支出的业务培训支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.67万元，用于养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为12.97万元，用于职业年金缴费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为19.45万元，用于公积金支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为15.24万元，用于事业单位医疗保险。

五、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心2021年一般公共预算基本支出256.44元。其中:人员经费214.6万元用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费41.84万元用于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心2021年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费6.6万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费财政拨款预算2万元，较2020年预算增长1万元，增长50%。2021年公务接待费计划用于聘请专家、专题研讨和单位项目建设等方面的接待工作。

（二）公务用车运行维护费6.6万元，与2020年预算持平。

2021年安排公务用车运行维护费6.6万元，用于1辆公务用车维修、加油、保险以及车辆过路洗车停车等方面支出，主要保障单位信息化建设项目等工作的开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，信息中心安排政府采购预算2887.56万元，其中上年结转预算443.13万元；当年安排采购预算2444.43万元。

1.主要用于数据采集加工、数字认证、网络安全维护等政府采购667.43万元；数据中心机房租赁和全省业务专网租赁服务1750万元；上年结转443.13万元。

2.集中采购车辆维修和保险支出2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，信息中心共有车辆1辆。省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排单位价值200万元以上大型设备采购。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年信息中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、政府性基金预算支出情况说明

信息中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

信息中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.  单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

表6.  2021年省级单位预算项目绩效目标

2021年省级部门预算项目绩效目标_20210320 (332901公开导出)

信息中心2021年预算公开表